Page 10 - Vitale Vakantieparken Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023 Dekking van de programmabegroting BegroDng 2023 BegroDng 2023 na wijziging
BegroDng 2023
BegroDng 2023 na wijziging
1.404.567
2.384.762
baten en lasten Bijdrage provincie Drenthe 2.384.762 1.404.567
Bijdrage provincie Drenthe
Bijdrage gemeenten aan de kennis en samenwerking
182.667
182.667
182.667
Bijdrage gemeenten aan de kennis en samenwerking
182.667
Bijdrage Recrea'eschap aan de kennis en samenwerking
60.000
60.000
Bijdrage Recrea'eschap aan de kennis en samenwerking
45.000
45.000
45.000
45.000
Bijdrage Rijk aan de leerkring Omgevingswet 60.000 60.000
Bijdrage Rijk aan de leerkring Omgevingswet
Uren t.b.v. projectleiding gemeenten 125.000 90.000
90.000
125.000
Uren t.b.v. projectleiding gemeenten
100.000
100.000
Landelijke bijdrage handhaving 100.000 100.000
Landelijke bijdrage handhaving
Totaal programma 2.897.429 1.882.234
2.897.429
Totaal programma
1.882.234
Project Taak Kostensoort BegroDng 2023 BegroDng 2023 na wijziging Kostenbedrag Resultaat
Resultaat
Kostenbedrag
Project
Taak
BegroDng 2023 na wijziging
BegroDng 2023
Kostensoort
Lasten Aanpak vakan'eparken Drenthe 01-Excelleren Kosten vitale vakan'eparken 450.000 450.000 427.435 22.565
450.000
Kosten vitale vakan'eparken
450.000
Lasten
427.435
22.565
Aanpak vakan'eparken Drenthe 01-Excelleren
Afwikkeling vorig jaar - - - - -1.370 1.370
Afwikkeling vorig jaar
1.370
-1.370
Afw (subsidie) vorig jaar - - - - -69.648 69.648
69.648
Afw (subsidie) vorig jaar
-69.648
Kosten vitale vakan'eparken 135.000 135.000 67.538 67.462
135.000
Kosten vitale vakan'eparken
67.538
135.000
67.462
02-Transformeren
02-Transformeren
Afwikkeling vorig jaar - - - - -2.250 2.250
-2.250
2.250
Afwikkeling vorig jaar
Kosten vitale vakan'eparken 650.000 615.000 667.395 -52.395
615.000
650.000
-52.395
667.395
Kosten vitale vakan'eparken
03 Kennis en samenwerking
03 Kennis en samenwerking
Afwikkeling vorig jaar - - - - -501 501
Afwikkeling vorig jaar
-501
501
04-Revitaliseren Kosten vitale vakan'eparken 100.000 100.000 32.645 67.355
67.355
100.000
100.000
32.645
04-Revitaliseren
Kosten vitale vakan'eparken
05-Naober Drenthe Kosten vitale vakan'eparken 86.511 86.511 67.306 19.205
86.511
05-Naober Drenthe
86.511
Kosten vitale vakan'eparken
19.205
67.306
Kosten vitale vakan'eparken 51.236 51.236 35.320 15.916
51.236
51.236
35.320
Kosten vitale vakan'eparken
15.916
06-RET
06-RET
Afwikkeling vorig jaar - - - - -8.080 8.080
Afwikkeling vorig jaar
8.080
-8.080
07-Uitblinkers Kosten vitale vakan'eparken 747.098 147.098 27.680 119.418
Kosten vitale vakan'eparken
147.098
747.098
07-Uitblinkers
119.418
27.680
08-Leerkring Omgevingswet Kosten vitale vakan'eparken 45.000 45.000 46.250 -1.250
Kosten vitale vakan'eparken
-1.250
46.250
45.000
45.000
08-Leerkring Omgevingswet
09-Communica'e Kosten vitale vakan'eparken 60.000 60.000 55.821 4.179
55.821
Kosten vitale vakan'eparken
4.179
60.000
60.000
09-Communica'e
Totaal 2.324.845 1.689.845 1.345.541 344.304
1.345.541
Totaal
2.324.845
344.304
1.689.845
Verblijfsrecrea'e (Naober) 01-Taak 1 Impuls aanpak vakan'eparken 572.584 192.389 197.665 -5.276
-5.276
192.389
Verblijfsrecrea'e (Naober)
197.665
572.584
Impuls aanpak vakan'eparken
01-Taak 1
Totaal 572.584 192.389 197.665 -5.276
-5.276
572.584
197.665
Totaal
192.389
Totaal programma 2.897.429 1.882.234* 1.543.206 339.028*
1.882.234*
339.028*
Totaal programma
1.543.206
2.897.429
BegroDng 2023 BegroDng 2023 na wijziging Kostenbedrag Resultaat
Resultaat
BegroDng 2023
BegroDng 2023 na wijziging
Kostenbedrag
Totaal Naober 659.095 278.900 264.971 13.929
278.900
Totaal Naober
659.095
264.971
13.929
Project Taak Kostensoort BegroDng 2023 BegroDng 2023 na wijziging Opbrengsten Resultaat
Kostensoort
Resultaat
Project
Taak
BegroDng 2023 na wijziging
Opbrengsten
BegroDng 2023
Baten Aanpak vakan'eparken Drenthe Overige opbrengsten -170.000 -135.000 -129.221 -5.779
-135.000
-129.221
Overige opbrengsten
-5.779
Aanpak vakan'eparken Drenthe
Baten
-170.000
Bijdrage gemeenten -182.667 -182.667 -182.667 - -
-182.667
-182.667
Bijdrage gemeenten
-182.667
Bijdrage recrea'eschap -60.000 -60.000 -60.000 - -
-60.000
Bijdrage recrea'eschap
-60.000
-60.000
Totaal opbrengsten -412.667 -377.667 -371.888 -5.779
-377.667
-412.667
Totaal opbrengsten
-5.779
-371.888
* Niet bestede middelen zijn teruggevloeid naar de provincie conform bespreking stuurgroep 23 november 2023
* Niet bestede middelen zijn teruggevloeid naar de provincie conform bespreking stuurgroep 23 november 2023