Page 18 - Vitale Vakantieparken Magazine maart 2021

2020

Jaarrekening

Prestatie Projectnr Project- Taaknaam Kostensoort Primitieve Begroting Realisatie Opbrengsten Resultaat
naam begroting 2020 na 2020
begrotings-
wijziging
3700104 73170001 Aanpak Excelleren Kosten vitale € 982.000 € 90.000 € 51.148 € 0 € 38.852
vakantie­ vakantie parken
parken Transformeren Kosten vitale € 201.000 € 110.000 € 64.912 € 0 € 45.088
Drenthe vakantie parken
Kennis en Kosten vitale € 525.000 € 525.000 € 617.222 € 0 ­€ 92.222
samenwerking vakantie parken
Bijdrage ­€ 182.667 ­€ 182.667 € 0 € 182.668 € 1
gemeenten
Bijdrage ­€ 60.000 ­€ 60.000 € 0 € 60.000 € 0
recreatieschap
Preventie en Kosten vitale € 315.484 € 50.000 € 7.385 € 0 € 42.615
Vitalis vakantie parken
Totaal € 1.780.817 € 532.333 € 740.668 € 242.668 € 34.333

RECREATIE EXCELLENTIE PROGRAMMA (REX) hebben dus vooral betrekking op de ontwikkeling van breed
Bij de start van het jaar was de ambitie om het REX-programma inzetbare kennis en instrumenten die door de gemeenten
in het vroege voorjaar te lanceren zodat ondernemers in 2020 (en de parken) gebruikt kunnen worden. Als er meer transfor-
gebruik zouden kunnen maken van de subsidiemogelijkheden. matietrajecten (opnieuw) worden opgepakt, is de verwachting
Vanwege corona is de lancering uitgesteld naar de zomer van dat 2021 vooral uitgaven zal tonen die gekoppeld zijn aan
2020. De aanmeldingen zijn daarom pas echt goed op gang concrete trajecten.
gekomen in het 3e en 4e kwartaal. In 2021 zal duidelijk worden
wat de concrete plannen zijn van de ambitieuze ondernemers en PREVENTIE EN VITALISERING
met welke subsidieaanvragen dit gepaard zal gaan. Het budget Op dit onderdeel zijn nog weinig kosten geboekt. In 2021
voor bedrijfs- en gebiedsgerichte (her-)ontwikkeling is nog niet en 2022 zal een ‘inhaalslag’ worden gemaakt. Er zullen dan
benut. Op een aantal locaties is wel een aanzet gegeven voor een substantiële uitgaven worden gedaan t.b.v. het inmiddels
verdere uitwerking, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete gestarte ‘BAG-project’ terwijl ook een grote bijdrage aan het
uitvoering. Dat zal naar verwachting in 2021 gebeuren. project ‘Naober Drenthe’ is voorzien.

TRANSFORMEREN KENNIS EN SAMENWERKING
Bij de begrotingswijziging in 2020 was de hoop dat met de In 2020 toont de post ‘Kennis en Samenwerking’ een overschrij-
versoepeling van enkele corona-maatregelen er ook weer meer ding van ruim € 92.000. Als verklaring geldt:
vaart zou komen in de transformatietrajecten. Die zouden ad - De communicatiekosten die hier zijn geboekt, zijn gemaakt
hoc ondersteuning (meedenkkracht, inhuur expertise, specifie- t.b.v. ‘Excelleren’ en ‘Transformeren’;
ke kennis en onderzoeken) vragen van de taskforce en gepaard - Enkele uitgaven uit 2019 zijn geboekt in 2020;
gaan met uitgaven. Hoewel enkele trajecten weer voorzichtig - De kosten voor huisvesting, ICT en de vergoeding voor het
(digitaal) werden opgepakt, zijn er nog niet veel kosten gemaakt. voorzitterschap vielen iets hoger uit dan geraamd;
Wel is in 2021 een na-ijleffect te verwachten. Dat geldt ook voor - De kosten voor personeel vielen hoger uit. Na aftrek van de
kosten die voortkomen uit ondersteuning vanuit de taskforce hiervoor genoemde bedragen gaat het om een structureel
die om praktische redenen (gedeeltelijk) werden voorgefinan- bedrag van plm. € 50.000. Dit zal in 2021 worden ‘opgelost’
cierd door de gemeenten. Die zijn deels in 2020 gemaakt, maar omdat een deel van de salariskosten van de betreffende mede-
worden pas in 2021 in rekening gebracht. De kosten uit 2020 werkers ten last zal komen van het project ‘Naober Drenthe’.

VIT
ALE
18 VITALE VAKANTIE PARKEN DRENTHE
18
V
ARKEN DREN
THE
AKAN
TIE P